Emita a NF-e de um pedido

O Ravion monta a NF-e com os dados do pedido e do cadastro, assina com o certificado digital da empresa e transmite direto à SEFAZ. Você pode emitir a nota de um pedido, de vários pedidos de uma vez ou deixar a emissão automática depois da conferência no galpão.

Antes de começar

• Configure os impostos com o assistente fiscal. Ele também define a natureza de operação padrão de venda, usada nas notas dos pedidos.
• Cadastre o certificado digital A1 em Sistema › Certificado digital (só o administrador vê essa tela). Sem certificado válido, a emissão fica bloqueada.
• Abra Sistema › Configurações fiscais e confira o "Checklist para emitir": dados da empresa, certificado, numeração, naturezas padrão e NCM dos produtos.
• Veja o ambiente. Em "Homologação" as notas são de teste, sem valor fiscal. Mude para "Produção" só depois de testar; para confirmar a troca, o Ravion pede que você digite PRODUÇÃO.
• O pedido precisa ter cliente e estar aprovado ou numa etapa seguinte: em separação, separado, embalado, expedido ou entregue.

Passo a passo: um pedido

1. Abra o pedido em Vendas › Pedidos de venda.
2. Clique na aba "Fiscal".
3. No quadro "Nota fiscal eletrônica (NF-e)", clique em "Emitir NF-e" e confirme. A mensagem diz se a nota vai em produção ou em homologação.
4. Aguarde a resposta da SEFAZ, que pode levar até uns 20 segundos.
5. Com a nota autorizada, use "Abrir nota" ou "DANFE".

Passo a passo: vários pedidos

1. Abra Vendas › Emitir notas. A tela lista os pedidos aprovados (ou adiante no fluxo) sem NF-e autorizada.
2. Se quiser, filtre por "Canal", "Transportadora", "Status do pedido", período ou busca e clique em "Filtrar".
3. Marque os pedidos. A caixa do cabeçalho marca todos.
4. Em "Natureza de operação", deixe "Padrão da configuração fiscal" ou escolha outra natureza de saída.
5. Clique no botão de emitir, que mostra a quantidade (por exemplo, "Emitir 3 NF-e"), e confirme.
6. Acompanhe o quadro "Resultado da emissão". Cada pedido mostra "Autorizada", "Rejeitada", "Em processamento" ou "Não emitida", com o detalhe. Para interromper, clique em "Parar após a atual".

As notas são transmitidas uma a uma. Se a empresa tem mais de uma filial, cada nota sai pela filial do depósito do pedido.

Emissão no galpão e automática

Em Estoque e WMS › A faturar ficam os pedidos já conferidos e embalados esperando a nota. A tela funciona como a de emitir notas. Com a nota autorizada, o pedido segue para a Expedição.

Para emitir sem clicar, abra Sistema › Configurações fiscais, quadro "Automação", e escolha em "Emissão automática da NF-e":

• Ao aprovar o pedido: a nota sai logo depois da aprovação, seja ela feita na tela, pelo marketplace, pela loja virtual ou por uma automação. A rotina de hora em hora repassa os pedidos aprovados que ficaram sem nota.
• Ao embalar (conferência concluída): a nota sai quando a conferência termina, e o resultado aparece na própria tela da conferência.

Pedidos com erro de cadastro ou nota rejeitada ficam para a emissão manual, em Vendas › Emitir notas. Se a etiqueta de envio só deve sair com a nota autorizada, marque "Exigir nota autorizada para expedir". Veja Expedição: etiquetas, DANFE e lista de coleta.

Depois de autorizada

Abra a nota em Vendas › Notas fiscais de saída (clique no número). Lá você encontra:

• "DANFE (PDF)", "DANFE simplificado (etiqueta 10×15)" e "Baixar XML";
• "Carta de correção", para corrigir textos da nota. Ela não serve para mudar valores, impostos, quantidades, o destinatário ou as datas;
• "Cancelar NF-e", com justificativa de 15 a 255 caracteres. A SEFAZ normalmente só aceita o cancelamento em até 24 horas da autorização e se a mercadoria não circulou;
• nos pedidos do Mercado Livre, "Enviar XML ao Mercado Livre" (ou "Reenviar XML ao Mercado Livre").

Problemas comuns

• "Nenhuma natureza de venda padrão definida". Defina a natureza em Sistema › Configurações fiscais, quadro "Naturezas de operação padrão", campo "Venda". Ou escolha a natureza na hora de emitir em lote.
• Aviso sobre o certificado e emissão bloqueada. O certificado está ausente, vencido ou revogado. O administrador cadastra um novo.
• Nota rejeitada. A mensagem da SEFAZ aparece no resultado da emissão, na aba "Fiscal" do pedido e no quadro "Notas rejeitadas a corrigir". Veja Nota rejeitada pela SEFAZ: o que fazer.
• Nota "Em processamento". A SEFAZ ainda não respondeu ou a comunicação caiu. Abra a nota e clique em "Consultar na SEFAZ". Não transmita de novo antes disso.
• Venda do Mercado Livre já faturada. Se a nota foi emitida no Faturador do Mercado Livre, o Ravion não emite outra para a mesma venda. Na aba "Fiscal" do pedido há o botão "Conferir no Faturador do ML".

Perguntas frequentes

Quem pode emitir?

Administrador, gestor e operador. O separador não vê o botão de emissão no pedido.

Posso emitir de novo um pedido com nota rejeitada?

Sim. Na aba "Fiscal" do pedido o botão vira "Emitir NF-e novamente" e a nota é montada com os dados atuais do pedido e do cadastro, mantendo o número já reservado.