Nota rejeitada pela SEFAZ: o que fazer

Quando a SEFAZ recusa uma NF-e, a nota fica com a situação "Rejeitada" e guarda a mensagem com o motivo. Nada foi autorizado e o número não foi consumido: você corrige o dado e transmite de novo, com o mesmo número.

Onde ver o motivo

• No pedido, aba "Fiscal": a aba fica vermelha e o motivo aparece embaixo da nota.
• Em Vendas › Emitir notas (e em Estoque e WMS › A faturar), no quadro "Notas rejeitadas a corrigir", coluna "Motivo da rejeição".
• Em Vendas › Notas fiscais de saída, aba "Rejeitadas / denegadas".
• Na tela da nota, no quadro que começa com "SEFAZ" e o código da resposta.

Passo a passo: corrigir e transmitir de novo

1. Abra a nota. No quadro de rejeitadas, clique em "Corrigir".
2. Leia a mensagem da SEFAZ e corrija o dado no lugar certo: cadastro do produto, cadastro do cliente, pedido ou dados da empresa. Veja as causas comuns abaixo.
3. Se a nota veio de um pedido, clique em "Refazer a partir do pedido". O Ravion recarrega destinatário, itens e impostos do pedido e do cadastro atual e mantém o número reservado. Nesse ponto você também pode trocar a "Natureza de operação".
4. Se você mudou só regras de imposto, basta clicar em "Recalcular tributos".
5. Clique em "Validar". O Ravion lista o que ainda impede a emissão, como NCM inválido, GTIN inválido ou endereço incompleto.
6. Clique em "Transmitir novamente" e confirme.

Pelo pedido também funciona: na aba "Fiscal", o botão vira "Emitir NF-e novamente" e monta a nota com os dados atuais. Se a nota foi criada à mão (nota avulsa), use "Editar" na tela da nota.

Causas comuns e onde corrigir

• NCM inexistente ou vencido. O NCM é o código de classificação do produto. Corrija no cadastro do produto, quadro "Classificação fiscal". Em Sistema › Configurações fiscais, o "Checklist para emitir" lista os produtos com NCM inválido ou fora da tabela oficial.
• GTIN/EAN inválido. O código de barras não confere com o dígito verificador. Corrija ou apague o campo "GTIN / EAN" no cadastro do produto (e "GTIN da unidade tributável", se usado).
• Documento ou endereço do destinatário. CPF/CNPJ, logradouro, número, bairro, cidade, UF e CEP vêm do pedido e do cadastro do cliente, em Cadastros › Clientes e fornecedores. Corrija e refaça a nota a partir do pedido.
• Inscrição estadual do destinatário. Cliente com "Inscrição estadual" preenchida sai como contribuinte do ICMS. Se o cliente não tem inscrição, deixe o campo vazio; se tem, confira o número.
• Dados da sua empresa. Inscrição estadual, CNPJ e endereço do emitente ficam em Sistema › Dados da empresa (ou em Sistema › Filiais, para as outras filiais).
• Número já usado. Se a SEFAZ acusa duplicidade porque outro sistema usou o número, clique em "Usar a próxima numeração" na tela da nota. Se a própria nota já tinha sido autorizada numa tentativa anterior, o Ravion recupera a autorização sozinho.

SEFAZ fora do ar: contingência

Se a mensagem fala de falha de comunicação, a SEFAZ pode estar fora do ar.

1. Abra Sistema › Configurações fiscais e, no quadro "Status da SEFAZ", clique em "Testar comunicação".
2. Se a SEFAZ estiver indisponível, no quadro "Contingência" marque "Transmitir em contingência" (SVC-AN ou SVC-RS, conforme o estado da filial).
3. Escreva a "Justificativa", com 15 a 256 caracteres, e clique em "Ativar contingência".
4. Transmita as notas normalmente. Elas são autorizadas pela SEFAZ Virtual de Contingência e não precisam ser retransmitidas depois.
5. Assim que a SEFAZ voltar, desmarque a opção e clique em "Desativar contingência".

Nota em processamento ou denegada

• Processando: a SEFAZ ainda não respondeu, ou a comunicação caiu no meio do envio. Na tela da nota, clique em "Consultar na SEFAZ" antes de qualquer nova tentativa. A rotina automática do Ravion também consulta essas notas.
• Denegada: a SEFAZ negou o uso da nota por irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário. A mensagem diz o motivo. Confira com o seu contador antes de emitir de novo.

Perguntas frequentes

A rejeição gasta o número da nota?

Não. O número continua reservado para a nota e a próxima transmissão usa o mesmo número.

Corrigi o cadastro do produto, mas a nota continua com o dado antigo. Por quê?

A nota guarda os dados de quando foi montada. Use "Refazer a partir do pedido" para trazer o cadastro atual. Veja também Emita a NF-e de um pedido.