Cadastre produtos um a um ou pela planilha

Você pode cadastrar cada produto na tela do produto ou importar centenas de uma vez pela planilha modelo (.xlsx ou .csv). Neste artigo você vê os dois caminhos e o que precisa estar preenchido para o pedido seguir para a separação, a NF-e e os anúncios.

Antes de começar

• Cadastre os fornecedores em Cadastros › Clientes e fornecedores. A planilha só liga o produto a um fornecedor que já existe.
• O botão "Importar em massa" aparece para gestor e administrador. O cadastro um a um também pode ser feito pelo operador.

Passo a passo: um produto pela tela

1. Abra Cadastros › Produtos e clique em "Novo produto".
2. Na aba "Geral", preencha "SKU" (o seu código interno, que vai na NF-e) e "Nome".
3. Escolha o "Tipo": "Simples (estoque físico)", "Kit (composição)" ou "Serviço".
4. Complete "Marca", "Categoria", "GTIN / EAN" (o código de barras) e "Unidade". Sem GTIN, a nota sai com "SEM GTIN".
5. Na aba "Preços e custos", informe "Preço de venda" e "Custo da última entrada". A tela mostra a margem estimada.
6. Na aba "Logística", informe o "Peso bruto" em kg (0,250 = 250 g) e as medidas em cm, do produto ou da "Embalagem de envio".
7. Na aba "Fiscal", informe o "NCM" (o código fiscal de 8 dígitos da mercadoria) e a "Origem da mercadoria".
8. Na aba "Fornecedores", clique em "Adicionar fornecedor", escolha o fornecedor e preencha o "Código do produto no fornecedor". É por esse código que a NF-e de compra reconhece o produto.
9. Clique em "Salvar produto".

Para um kit, use a aba "Composição do kit" e adicione os componentes (só produtos simples). O estoque do kit é calculado pelos componentes. Para uma variação (cor, capacidade), abra o produto pai e, no menu de ações do topo, clique em "Nova variação": o formulário vem com os dados dele, e você muda SKU, GTIN e os "Atributos da variação".

Os botões "Otimizar título" e "Gerar descrição com SEO" sugerem o texto com o Gemini. Revise antes de salvar.

O que segura o pedido fora da separação

Todo produto simples precisa de um cadastro mínimo para entrar numa onda de separação: fornecedor (padrão ou com código), NCM de 8 dígitos, peso bruto e medidas (da embalagem de envio ou do produto). Faltando algum, o pedido aparece como "Cadastro pendente" e não pode ser selecionado. Completou o produto, o pedido libera sozinho.

Para achar o que falta, use o filtro "Dados do cadastro" na lista de produtos: "Dados incompletos" ou um item só, como "Sem NCM" ou "Sem medidas". EAN, imagem, preço e custo não seguram pedido, mas deixam o produto pronto para anúncio e margem.

Passo a passo: vários produtos pela planilha

1. Em Cadastros › Produtos, clique em "Importar em massa".
2. Clique em "Baixar planilha modelo" e preencha uma linha por produto. O quadro "Campos da planilha" explica cada coluna.
3. Salve como .xlsx ou .csv. Vale até 10.000 produtos por vez, num arquivo de até 4 MB.
4. Em "Arquivo", escolha a planilha. Se preferir, abra "Ou cole o conteúdo de um CSV" e cole o texto.
5. Se quiser que nada entre quando houver uma linha errada, marque "Importar somente se não houver nenhuma linha com erro".
6. Clique em "Importar" e confira o "Resultado da importação": linhas lidas, inseridos, atualizados e a lista de erros com o número da linha.

Como a planilha trata cada linha

• SKU novo: o produto é cadastrado com todas as colunas preenchidas. Só sku e nome são obrigatórios.
• SKU já cadastrado: só estoque_drop (com a coluna fornecedor) e custo_ultima_entrada mudam. O resto se altera no cadastro do produto.
• Depois da primeira NF-e de compra, o custo vem da nota e a planilha não muda.
• categoria aceita níveis separados por ">" (Principal > Secundária). O que não existe é criado, e a marca também.
• fornecedor recebe o CNPJ ou o nome exato de um fornecedor já cadastrado.
• Uma coluna preco_ seguida do nome da região grava o preço naquela região de preço (ex.: preco_regiao_5 para "Região 5"). Uma coluna ficha_ seguida do nome do campo preenche a ficha técnica (ex.: ficha_voltagem).
• Colunas com nome desconhecido aparecem em "Colunas ignoradas".

Problemas comuns

• "Produto novo (...) precisa da coluna "nome" preenchida." Preencha o nome nas linhas de SKU novo.
• "GTIN ... já cadastrado no produto ..." Cada código de barras pertence a um produto só. Corrija a linha ou o outro produto.
• Fornecedor "não cadastrado". Cadastre o fornecedor antes ou use o CNPJ dele. Se houver dois contatos com o mesmo nome, use o CNPJ.
• "estoque_drop é o estoque do fornecedor". Preencha a coluna fornecedor na linha. Veja Estoque Drop: venda o estoque do fornecedor.

Perguntas frequentes

Posso excluir um produto?

Sim, pelo menu da linha, em "Excluir" (gestor ou administrador). Produtos com estoque, movimentações, pedidos, notas ou números de série não são excluídos: desative-os desligando "Produto ativo" ou selecionando na lista e clicando em "Desativar".

Qual custo entra na margem?

O custo da última entrada, que vem da NF-e de compra mais recente. O custo médio só valoriza o estoque. Veja Importe a NF-e de compra pelo XML.

O cadastro já lança o estoque?

Não. Depois de cadastrar, siga Lance o estoque inicial e faça inventários.